一、部门主要职责

1．为人民口腔健康提供医疗与护理保健服务；

2.  口腔医疗与护理、医学教学、医学研究；

3.  卫生医疗人员培训；

4.  保健与健康教育。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数73人，退休人员11人。内设科室19个，即办公室、医务科、财务室、信息科、设备科、后勤等6个行政科室；口腔全科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、种植中心、口腔正畸科、牙周粘膜科、儿童口腔科、护理部等9个临床科室；口腔颌面影像科、消毒供应中心、化验室、义齿制作中心等4个医技科室。

三、部门预算收支情况说明

1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况

2018年收入160.47万元，2017年收入247.56万元。与2017年相比减少。减少的原因主要是项目变动。2018年支出160.47万元，2017年支出249.63万元。与2017年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是项目变动。

2、“三公经费”预算

2018年度“三公经费”预算8万元，与2017年预算有所减少。有所减少的原因主要是加强三公经费控制。其中因公出国（境）费用8万元，较上年预算增加，主要用于出国学习等，2018年参加出国（境）团组10个，累计20人；公务接待费0万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费0万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算有所减少。

3、机关运行经费情况

2018年度机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算持平。持平的原因主要是加强机关运行经费控制。

4、政府采购执行情况

2018年政府采购预算总额120.47万元，其中，政府采购货物预算120.47万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2018年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

运城市口腔医院2018年预算表