一、部门主要职责

1．为人民口腔健康提供防治保障；

2. 口腔疾病防治研究、预防与控制；

3. 口腔卫生宣传和教育。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数6人，退休人员0人。内设科室7个，即办公室、医务科、财务室、信息科、设备科、培训室、预防保健室。

三、部门预算收支情况说明

1、2020年预算收入、支出比2019年增减情况

2020年收入77.9万元，2019年收入83.17元。与2019年相比减少。减少的原因主要是在编人员的减少。2020年支出77.9万元，2019年支出83.17元。与2019年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是在编人员的减少。

2、“三公经费”预算

2020年度“三公经费”预算35万元，与2019年预算持平。持平的原因主要是加强三公经费控制。其中因公出国（境）费用15万元，较上年预算持平，主要用于培训学习等，2020年参加出国（境）团组3个，累计3人；公务接待费2万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，较上年预算持平；公务用车购置费15万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算持平。持平的原因主要是加强机关运行经费控制。

4、政府采购执行情况

2020年政府采购预算总额0.52万元，其中，政府采购货物预算0.52万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

口防中心2020年预算公开情况说明

运城市口腔疾病防治中心2020年预算收支表